第一部分 部門概況
一、主要職能。
根據(jù)《江蘇省太湖水污染防治辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，主要職責(zé)有八項：
（一）貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于太湖水污染防治工作的方針政策及重大決策部署；對太湖水污染防治工作情況進(jìn)行調(diào)研，及時向省委、省政府提出決策建議；協(xié)調(diào)解決太湖水污染防治工作的重大問題。
（二）參與擬訂太湖水污染防治地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、標(biāo)準(zhǔn)和政策；參與擬訂太湖水污染防治的中長期規(guī)劃，組織制訂太湖水污染防治的年度工作計劃。
（三）組織實施國務(wù)院《太湖流域水環(huán)境綜合治理總體方案》、《江蘇省太湖流域水環(huán)境綜合治理實施方案》、主要入湖河道水環(huán)境綜合整治方案；草擬太湖水污染防治目標(biāo)責(zé)任書，分解省各有關(guān)部門和太湖流域各省轄市人民政府太湖水污染防治工作的責(zé)任和任務(wù)，開展太湖水污染防治工作。
（四）根據(jù)省政府授權(quán)，對省各有關(guān)部門和地方人民政府實施太湖水環(huán)境保護(hù)和治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；擬定和組織實施太湖水環(huán)境治理考核獎懲制度；定期報告和通報全省太湖水污染防治工作情況。
（五）協(xié)調(diào)省各有關(guān)部門和地方人民政府做好防控太湖藍(lán)藻和"湖泛"大面積暴發(fā)的應(yīng)急工作；協(xié)助省有關(guān)部門和地方人民政府做好太湖流域重大水污染事故的應(yīng)急處置和查處工作。
（六）參與制訂省級太湖水污染防治專項資金分配計劃，參與審核專項資金補(bǔ)助項目的安排，提出年度專項審計的建議；監(jiān)督太湖水污染防治項目的落實，提出整改和調(diào)整意見。
（七）組織制訂太湖水污染防治與藍(lán)藻治理專家委員會年度工作計劃，協(xié)調(diào)其開展工作，充分發(fā)揮專家委員會的技術(shù)指導(dǎo)和決策咨詢作用；會同省有關(guān)部門，提出太湖水污染防治的重點科研計劃。
（八）承辦省委、省政府交辦的其他事項；協(xié)助聯(lián)系太湖流域水環(huán)境綜合治理省部際聯(lián)席會議辦公室；承擔(dān)省太湖水污染防治委員會、省防控太湖藍(lán)藻應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
（一）工作目標(biāo)
深入貫徹省委、省政府決策部署，認(rèn)真落實中央環(huán)保督察意見和全省“兩減六治三提升”專項行動要求，緊扣太湖治理目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮“組織實施、綜合監(jiān)管”職能，聚焦重點，狠抓落實，努力推動治太工作取得新成效。
（二）工作任務(wù)
1、全面完成年度重點工作。貫徹全省“兩減六治三提升”行動方案要求，全面落實省《“十三五”太湖流域水環(huán)境綜合治理行動方案》和《“263”行動方案太湖水環(huán)境治理實施計劃》。制定《2017年太湖治理目標(biāo)和重點任務(wù)》。組織起草2017年度治太目標(biāo)責(zé)任書，定期通報工作進(jìn)展，對2016年度太湖治理目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查考核。籌備召開省太湖水污染防治委員會第十一次全體（擴(kuò)大）會議。制定實施小流域水環(huán)境綜合整治指導(dǎo)意見。協(xié)助省太湖水污染防治與藍(lán)藻治理專家委員會開展日常工作，提出第十一期省級專項資金課題重點研究方向建議。
2、堅決守住 “兩個確保”底線。嚴(yán)格落實《省太湖藍(lán)藻暴發(fā)應(yīng)急預(yù)案》、《省太湖湖泛應(yīng)急預(yù)案》，制訂實施2017年度太湖治理應(yīng)急防控工作方案。協(xié)調(diào)督促省應(yīng)急小組各成員單位切實履行職責(zé)，發(fā)揮省太湖辦應(yīng)急指揮系統(tǒng)作用，及時調(diào)度和報送監(jiān)測預(yù)警信息。督促有關(guān)部門和地方推進(jìn)全流域自來水深度處理和“雙源供水”全覆蓋建設(shè)，促進(jìn)安全供水加快向優(yōu)質(zhì)供水轉(zhuǎn)變。督促有關(guān)部門和地方加強(qiáng)藍(lán)藻打撈、處置和資源化利用，提高工作質(zhì)量和效率，協(xié)調(diào)有關(guān)部門適時開展引江濟(jì)太。
3、著力強(qiáng)化督查考核工作。定期調(diào)度省委、省政府2017年重點任務(wù)中太湖治理工作，并會同省有關(guān)部門加強(qiáng)檢查督辦。制定實施2017年度太湖治理督查工作計劃，加強(qiáng)對地方政府和省有關(guān)部門履行治太職責(zé)的監(jiān)督檢查。加強(qiáng)對中央環(huán)保督察意見整改等重點問題的跟蹤督辦。結(jié)合“河長制”管理改革，加強(qiáng)小流域治理督查。圍繞氮磷控制開展專項督查和委托調(diào)查，督促問題整改，健全長效管理機(jī)制。向省審計廳提出2017年度省級治太資金項目、環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策等審計建議。修訂并落實《省太湖治理工作督查考核辦法》和《省太湖流域水污染治理目標(biāo)責(zé)任考核細(xì)則》，加強(qiáng)督查考核結(jié)果的運用。
4、深入推進(jìn)機(jī)關(guān)能力建設(shè)。加強(qiáng)思想政治建設(shè)，規(guī)范黨組織生活，落實中心組學(xué)習(xí)制度，進(jìn)一步鞏固“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育成果。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，落實主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定，深化省委巡視整改意見，自覺接受派駐紀(jì)檢組監(jiān)督。完善干部人事制度，加強(qiáng)對干部職工的培養(yǎng)、管理和監(jiān)督。抓好信息宣傳，定期向社會公布治太進(jìn)展、水質(zhì)狀況等，主動接受公眾監(jiān)督。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
省太湖水污染防治辦公室內(nèi)設(shè)3個機(jī)構(gòu)：綜合處，規(guī)劃處和督查應(yīng)急處。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
根據(jù)省財政廳《江蘇省省級部門預(yù)算編制管理辦法》編制省太湖辦2017年度部門預(yù)算。具體安排如下：
省太湖辦2017年收入總預(yù)算1330.40萬元，全部為公共財政撥款。
省太湖辦2017年支出總預(yù)算1330.40萬元，按支出功能劃分：節(jié)能環(huán)保1225.55萬元，其中環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)674.55萬元，污染防治551.00萬元；住房保障支出104.85萬元，其中住房改革支出104.85萬元。按支出用途分：基本支出506.70萬元，項目支出802.00萬元，單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費21.70萬元。
第二部分 江蘇省太湖水污染防治辦公室
2017年度預(yù)算表
（詳見附件）
第三部分 江蘇省太湖水污染防治辦公室
2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
本表反映省太湖辦年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《江蘇省財政廳關(guān)于2017年省級部門預(yù)算的批復(fù)》（蘇財預(yù)〔2017〕19號）填列。
省太湖辦2017年度收入、支出預(yù)算總計 1330.4 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加 102.57 萬元，增長 8.35 %。主要原因是人員經(jīng)費、房租費增加。其中：
（一）收入預(yù)算總計 1330.4 萬元。包括：
1.財政撥款收入預(yù)算總計 1330.4 萬元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算 1330.4 萬元，與上年相比增加 102.57 萬元，增長 8.35 %。主要原因是人員經(jīng)費、房租費增加。
（2）政府性基金收入預(yù)算 0 萬元，與上年相比無增減變化。
2.財政專戶管理資金收入預(yù)算總計 0 萬元。與上年相比無增減變化。
3.其他資金收入預(yù)算總計 0 萬元。與上年相比無增減變化。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為 0 萬元。與上年相比無增減變化。
（二）支出預(yù)算總計 1330.4 萬元。包括：
1.節(jié)能環(huán)保（類）支出 1225.55 萬元，主要用于省太湖辦保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展太湖水污染防治工作而發(fā)生的基本支出、項目支出。與上年相比增加 65.33 萬元，增長 5.63 %。主要原因是人員經(jīng)費及房租費增加。
2.住房保障支出（類）支出 104.85 萬元，主要用于省太湖辦按照國家政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、提租補(bǔ)貼。與上年相比增加 37.24 萬元，增長 55.08 %。主要原因是住房公積金、住房補(bǔ)貼繳納基數(shù)提高。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為 506.70 萬元。與上年相比增加 46.57 萬元，增長 10.12 %。主要原因是人員經(jīng)費增加。
項目支出預(yù)算數(shù)為 802.00 萬元。與上年相比增加 56.00 萬元，增長 7.51 %。主要原因是房租費增加。
單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 21.7 萬元。與上年相比無增減變化。
二、收入預(yù)算情況說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
省太湖辦本年收入預(yù)算合計 1330.40 萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入 1330.40 萬元，占 100 %。
三、支出預(yù)算情況說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
省太湖辦本年支出預(yù)算合計 1330.40 萬元，其中：
基本支出 506.70 萬元，占 38.09 %；
項目支出 802.00 萬元，占 60.28 %；
單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費 21.70 萬元，占 1.63 %；
四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。
省太湖辦2017年度財政撥款收、支總預(yù)算 1330.40 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 102.57 萬元，增長 8.35 %。主要原因是人員經(jīng)費、房租費增加。
五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《部門財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
省太湖辦2017年財政撥款預(yù)算支出 1330.40 萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出增加 102.57 萬元，增長 8.35 %。主要原因是人員經(jīng)費、房租費增加。
其中：
（一）節(jié)能環(huán)保支出（類）
1.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）支出 401.85 萬元，與上年相比增加 9.33 萬元，增長 2.38 %。主要原因是是人員經(jīng)費增加。一般行政管理事務(wù)（項）支出 272.7 萬元，與上年相比增加 51 萬元，增長 23.00 %，主要原因是房租費增加。
2. 污染防治（款）水體（項）支出 551 萬元，與上年相比增加 5 萬元，增長 0.92 %，主要原因是水污染防治經(jīng)費增加。
（二）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出 43.07 萬元，與上年相比增加 11.04 萬元，增長 34.47 %。主要原因是公積金繳納基數(shù)提高。提租補(bǔ)貼（項）支出 61.78 萬元，與上年相比增加 26.20 萬元，增長 73.64 %。主要原因是住房補(bǔ)貼繳納基數(shù)提高。
六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
省太湖辦2017年度財政撥款基本支出預(yù)算 506.70 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 411.60 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費 95.10 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
省太湖辦2017年政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比無增減變化。
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
省太湖辦2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 1330.40 萬元，與上年相比增加 102.57 萬元，增長 8.35 %。主要原因是人員經(jīng)費、房租費增加。
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
省太湖辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 506.7 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 411.6 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費 95.10 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
省太湖辦2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出 238.56 萬元，比2016年增加 117.74 萬元，增長 97.45 %。主要原因是兩年統(tǒng)計口徑不同。16年統(tǒng)計口徑為基本支出中商品服務(wù)支出，17年統(tǒng)計口徑中為基本支出及項目支出中商品服務(wù)支出總和，因此兩年金額差異較大。
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。
省太湖辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出 10.00 萬元，占“三公”經(jīng)費的 28.09 %；公務(wù)用車運行費支出 17.60 萬元，占“三公”經(jīng)費的 49.44 %；公務(wù)接待費支出 8.00 萬元，占“三公”經(jīng)費的 22.47 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費預(yù)算支出 10.00 萬元，與上年相比無增減變化。
2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出 17.60 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出 17.60 萬元，與上年相比無增減變化。
（2）公務(wù)用車購置費預(yù)算支出 0 萬元，與上年相比無增減變化。
3.公務(wù)接待費預(yù)算支出 8.00 萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因按有關(guān)規(guī)定厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待規(guī)模及資金。
省太湖辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出 50.00 萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因有關(guān)規(guī)定精簡會議，減少會議支出。
省太湖辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出 7.90 萬元，與上年相比無增減變化。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
六、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。
七、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。
八、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
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